附件1

收入支出决算总表

公开01表

部门：                                                                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：                                                                                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开03表

部门：                                                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：                                                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：                                                                                                      单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：                                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

今期灯笼挂牌图2015年决算公开说明

今期灯笼挂牌图始创于1949年3月5日，承袭了东里书院、天中书院、明新中学的书院之风、治学之道，校址在2005年迁至中原西路182号。目前在校生2733余人，教职工240余人，占地334亩，建筑面积85400平方米，学校为全寄宿制学校。现就我校2015年部门决算数据说明如下：

（1）收入支出预算安排情况

2015年我校财政预算为58916429元。其中，基本支出30026929元，项目支出28889500元，与2015年年终决算数比较如下：

从上表可以看出，我校实际决算数比预算数多。主要是：一方面，2015年预算数中不包含我校2014年项目质保金及尾款，而2015年决算数中包含2014年质保金2764360.44元；另一方面，2015年预算数中不包含在职和离退休人员的预增发工资以及城市文明奖2373430.37元，而在2015年决算中人员经费中包含上述经费以及新增普通高中多样化特色化建设经费50000元和藏生补助经费150000元等，故造成2015年决算数比预算数多。

（2）收入支出执行情况

2015年财政补助收入为62644764.66元，其中：基本支出全年33329500.3元，项目支出全年29315264.36元。

2015年全年支出总数为62644764.66元，与2014年度决算数据对比情况详见下表：

从上表可以看出：2015年增加幅度为40.07%，其中影响较大的有普通教育增加了42.74%，教育费附加安排的支出增加了49.33%，事业单位离退休经费增加30.55%，财政减少了地方教育费附加的资金投入。

（3）“三公”经费决算说明。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费是指本部门（包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位及其他单位）通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费具体支出如下：

1、因公出国（境）情况：2015年度我校无组织出国(境)情况。

2、公务用车运行购置及运行维护情况：2015年度我校公务用车运行维护费发生额为120100元。

3、公务接待情况: 2015年度我校公务接待费用发生额为24348元。

（4）政府采购支付说明

2015年我校政府采购支出总额为10274157.7元，其中：政府采购货物支出6012949.86元，政府采购工程支出4261207.84元。

（5）国有资产占有情况说明

截止到2015年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，一般公务用车1辆；我校无单位价值200万元以上的大型设备。
（6）预算绩效管理工作开展情况说明

按照财政部门、预算主管部门的要求，我校制定了详细预算绩效目标，在财政资金使用过程中进行跟踪管理，并组织开展本单位的绩效自评工作，配合财政部门开展绩效评价工作，加强本单位预算管理。

                                    今期灯笼挂牌图

                                   2016年9月27日